2019年度中共永安市委宣傳部預算說明
2019-01-24 09:58:42 宣傳部來源:   責任編輯:   

2019年部門預算經市十七屆人大四次會議審議通過,現將我單位2019部門預算說明如下:

一、 部門主要職責

永安市委宣傳部單位的主要職責是:理論宣傳及干部管理

二、部門預算單位構成

   單位包括6個機關行政科室,經費性質為行政,人員編制數25人,在職人數23人。

三、部門主要工作任務

2019年,永安市委宣傳部主要任務是:全面貫徹黨的十九大精神,深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神,全面落實中央、省、三明宣傳部長會議和市委的各項工作部署,緊緊圍繞我市“126”發展戰略,服務大局,改革創新,為我市協調推進“四個全面”戰略布局、落實五大發展理念、決勝全面建成小康社會提供思想保證、精神力量、道德滋養和文化條件。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:

(一)高舉旗幟、引領導向,深化習近平總書記系列重要講話精神的學習宣傳。

(二)圍繞中心、服務大局,營造發展良好輿論氛圍。

(三)成風化人、凝心聚力,持續深化社會主義核心價值觀建設。

(四)提高質量、激發活力,大力推進文化改革發展。

(五)堅定方向、強化責任,著力加強宣傳思想文化工作隊伍建設。

四、預算收支總體情況

按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年,永安市委宣傳部收入預算為478.94萬元,比上年減少16.57萬元,主要原因是人員開支及項目減少。其中:一般公共預算撥款478.94萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金0萬元。相應安排支出預算478.94萬元,比上年減少16.57萬元,其中:人員支出245.49萬元,對個人和家庭補助支出0.24萬元,公用支出34.45萬元,項目支出199萬元。

五、一般公共預算撥款支出情況

2019年度一般公共預算撥款支出478.94萬元,比上年減少16.57萬元,主要原因是人員開支及項目減少。主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

(一)工資福利支出253.35萬元。主要用于工資及社會保障費支出。

(二)商品和服務支出225.28萬元。主要用于辦公、差旅、接待及市里重要活動專項支出。

(三)對個人及家庭的補助支出0.31萬元。主要用于退休人員及退職費等。

六、政府性基金預算撥款支出情況

本單位2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、財政撥款預算基本支出情況

2019年度財政撥款基本支出478.94萬元,其中:

(一)人員經費253.35萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費225.28萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

八、一般公共預算“三公”經費支出情況

(一)因公出國(境)經費
  2019年預算安排0萬元。

(二)公務接待費
  2019年預算安排4.89萬元。主要用于相關新聞宣傳單位來訪及全國各地記者等方面的接待活動。年相比支出下降4.1%,主要原因是:減少接待,節約開支。

(三)公務用車購置及運行費
   2019年預算安排0萬元,無公務用車。

九、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

2019永安市委宣傳部(含實行公務員管理的事業單位)一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出17萬元,比2018年減少1.28萬元,主要原因是合理安排,節約開支。

(二)政府采購情況

2019永安市委宣傳部政府采購預算總額0萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額0萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截止2018年底,永安市委宣傳部本級及所屬的預算單位共有車輛0輛,其中:省部級領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)績效目標設置情況

2019年永安市委宣傳部共設置績效目標3個,涉及財政撥款專項資金199萬元。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附表:1.2019年度收支預算總表

    2.2019年度收入預算總表

    3.2019年度支出預算總表

4.2019年度財政撥款收支預算總表

5.2019年度一般公共預算撥款支出預算表

    6.2019年度政府性基金撥款支出預算表

    7.2019年度一般公共預算支出經濟分類情況表

    8.2019年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表

    9.2019年度一般公共預算“三公”經費支出預算表

10.2019年度部門業務費績效目標表

    11.2019年度專項資金績效目標表


永安市委宣傳部2019年部門預算說明.doc

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